Расхождение бухгалтерских данных и данных отчета 4-ФСС
Здравствуйте! на нашем предприятии до 2013г бу не велся, когда появилась обящанность его вести мы собрали справки со всех фондов для того чтобы поставить остатки, к сожалению перепутали дт и кт в счете 69,01 и 69,11. У нас по справке переплата по взносам по несч.случаям, а мы поставили сумму в кт, на социальное страхование тоже самое, только наоборот по справке задолженность, а мы ставили в дт 69,01. Прошел год как все сдали, только сейчас обнаружили что в отчете фсс стоит другая сумма, как исправить эту ошибку, в отчете у нас правильно, нужно как-то изменить данные бу. подскажите пожалуйста какими проводками? заранее спасибо
Comments
-
Цитата: Здравствуйте! на нашем предприятии до 2013г бу не велся, когда появилась обящанность его вести мы собрали справки со всех фондов для того чтобы поставить остатки, к сожалению перепутали дт и кт в счете 69,01 и 69,11. У нас по справке переплата по взносам по несч.случаям, а мы поставили сумму в кт, на социальное страхование тоже самое, только наоборот по справке задолженность, а мы ставили в дт 69,01. Прошел год как все сдали, только сейчас обнаружили что в отчете фсс стоит другая сумма, как исправить эту ошибку, в отчете у нас правильно, нужно как-то изменить данные бу. подскажите пожалуйста какими проводками? заранее спасибоДобрый вечер!
Проще всего сторнировать ранее неверно разнесенные суммы и в текущем периоде отразить данные суммы верными проводками, тогда у Вас в учете появятся верные сальдо.
Либо списать неверные сальдо на счет 91, отразив верные сальдо также в корреспонденции со счетом 91 (п. 14 ПБУ 22/2010).
