В КУДиР происходит начисление налога по УСН без учета уплаченных страховых взносов за предыдущий год в 1С Предприятие 8.3
Добрый день.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2299)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.42.33)
ИП на УСН 6% без НР.
Фиксированные взносы за 2014 год уплачены с нарушением сроков - 17.04.2015 г.
Сумма уплаченных взносов в 2015 году:
ПФР ОПС 64 510,89 руб. в т.ч. за 2014 год 26 400,09 руб. ( 12900,09 фиксированная часть, 13 500 - 1%)
ПФР ФФОМС 6 180,98 руб. в т.ч. за 2014 год 2 530,40 руб.
по ОСВ - все село отлично. Документ оплаты - квитанция, т.к. уплата была ИП через Сбербанк наличными. В Кассе деньги есть.
в 4 разделе КУДиР 2015 все странно: Сумма взносов по ПФР ОПС 41 482 руб., ФФОМС 1 180,12 руб. 🤯
При этом закрытие месяцев сделала по декабрь 2015 года включительно!
Помогите, пожалуйста, разобраться в чем может быть проблема - просидела над этой базой уже 7 часов, ошибку не вижу.🙏
1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2299)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.42.33)
ИП на УСН 6% без НР.
Фиксированные взносы за 2014 год уплачены с нарушением сроков - 17.04.2015 г.
Сумма уплаченных взносов в 2015 году:
ПФР ОПС 64 510,89 руб. в т.ч. за 2014 год 26 400,09 руб. ( 12900,09 фиксированная часть, 13 500 - 1%)
ПФР ФФОМС 6 180,98 руб. в т.ч. за 2014 год 2 530,40 руб.
по ОСВ - все село отлично. Документ оплаты - квитанция, т.к. уплата была ИП через Сбербанк наличными. В Кассе деньги есть.
в 4 разделе КУДиР 2015 все странно: Сумма взносов по ПФР ОПС 41 482 руб., ФФОМС 1 180,12 руб. 🤯
При этом закрытие месяцев сделала по декабрь 2015 года включительно!
Помогите, пожалуйста, разобраться в чем может быть проблема - просидела над этой базой уже 7 часов, ошибку не вижу.🙏
Comments
-
Добрый день!Цитата: Помогите, пожалуйста, разобраться в чем может быть проблема - просидела над этой базой уже 7 часов, ошибку не вижу.К сожалению рассмотреть ваши скрины мне не удалось. При увеличении зернистость не дает увидеть цифры и текст...
Взносы должны быть начислены и уплачены, только тогда они уменьшают налог.
Налог можно уменьшить на сумму страховых взносов, даже если они начислены за прошлые периоды, а уплачены в текущем (письма Минфина России от 07.02.2014 № 03-11-11/5124,от 13.01.2014 № 03-11-11/252).Цитата: Документ оплаты - квитанция, т.к. уплата была ИП через Сбербанк наличными.Как вы это оформили? -
Добрый вечер, Kamushek!
Спасибо за ответы =)
Файлы вставляла стандартно через "прикрепить файл". Как-то можно их добавить по другому?
По теме:
Да, я находила это письмо. И вручную исчисляла налог за 6 месяцев. Но надо как-то это привести в стандартный вид, думаю.
При закрытии месяца 8.3 начисляет взносы самостоятельно. И в ОСВ эти начисления видны.Цитата: Цитата: Документ оплаты - квитанция, т.к. уплата была ИП через Сбербанк наличными.Как вы это оформили?Делала разными способами:
1. Через Операции "ИП: Уплата фиксированных взносов"
2. Через кассовые документы вручную вводила уплату.
3. И через кассовые документы -кнопка "уплата налогов"
Результат один - КУДиР заполняется не верно.
