Начисления по работникам в РСВ-1
Здравствуйте! У меня больно вопрос по персонифицированному учету я не бухгалтер, Ввела в программе начисления по сотрудникам по месяцам из инд.карточек которые дала гл.бух. У одной сотрудницы в июле месяце начислено всего 1982 р. в графе сумма не подлежащая обложению 2509 в графе база для начисления ОПС -524 руб. Это произошло из-за того что в июне месяце 30 числа она ушла на больн. затем в отпуск. И теперь проблема - в РСВ1 уже рассчитано с учетом - 524 руб. а у меня ПУ 5 рассчитывает на эти 524 руб. больше. сделала корректировку как сказали в ПФР за 1 полугодие из июня вычла 524 руб. а за 9 мес. в июле поставила как есть все равно проверка ругается что РСВ 1 не идет с ИС а в ПФР сказали РСВ не трогать править в ИС. Пожалуйста помогите разобраться.
Comments
-
Добрый день!
Какие именно показатели не сходятся? Приложите протокол. -
Цитата: Добрый день!Какие именно показатели не сходятся? Приложите протокол.
-
Вы из графы 5 в подразделе 6.4 убрали -524 (перенесли в июнь в корректирующие сведения), за счет чего база за последние 3 месяца по сотруднице увеличилась и взносы тоже. А в разделе 2.1 эти -524 остались в графе 4 в строке 204 и поэтому база меньше , чем по разделам 6. Из раздела 2.1 этот минус тоже надо убрать, т.е. показать выплаты и взносы как будто возврата не было. Взносы к уплате с начала года отрегулируются строкой 120. Выплаты работницы на лицевом поправятся корректирующим разделом 6 за полугодие.
-
Цитата: Вы из графы 5 в подразделе 6.4 убрали -524 (перенесли в июнь в корректирующие сведения), за счет чего база за последние 3 месяца по сотруднице увеличилась и взносы тоже. А в разделе 2.1 эти -524 остались в графе 4 в строке 204 и поэтому база меньше , чем по разделам 6. Из раздела 2.1 этот минус тоже надо убрать, т.е. показать выплаты и взносы как будто возврата не было. Взносы к уплате с начала года отрегулируются строкой 120. Выплаты работницы на лицевом поправятся корректирующим разделом 6 за полугодие.Т.е я правильно поняла гл. бух. должен прибавить в РСВ 1 в 1 мес. эти 524 руб.
-
Да. Будет расхождение с бух.учетом, но иначе не сдать отчет в ПФ.
-
Цитата: Вы из графы 5 в подразделе 6.4 убрали -524 (перенесли в июнь в корректирующие сведения), за счет чего база за последние 3 месяца по сотруднице увеличилась и взносы тоже. А в разделе 2.1 эти -524 остались в графе 4 в строке 204 и поэтому база меньше , чем по разделам 6. Из раздела 2.1 этот минус тоже надо убрать, т.е. показать выплаты и взносы как будто возврата не было. Взносы к уплате с начала года отрегулируются строкой 120. Выплаты работницы на лицевом поправятся корректирующим разделом 6 за полугодие.Здравствуйте еще раз, сделала как вы написали. Поставила в 4 разделе июнь месяц и -115 руб. в 120 строке появилась эта сумма. теперь пенсионный просит объяснительную для Самары по это 120 строчке почему она образовалась. пожалуйста помогите как правильно написать
-
Цитата: Цитата: Вы из графы 5 в подразделе 6.4 убрали -524 (перенесли в июнь в корректирующие сведения), за счет чего база за последние 3 месяца по сотруднице увеличилась и взносы тоже. А в разделе 2.1 эти -524 остались в графе 4 в строке 204 и поэтому база меньше , чем по разделам 6. Из раздела 2.1 этот минус тоже надо убрать, т.е. показать выплаты и взносы как будто возврата не было. Взносы к уплате с начала года отрегулируются строкой 120. Выплаты работницы на лицевом поправятся корректирующим разделом 6 за полугодие.Здравствуйте еще раз, сделала как вы написали. Поставила в 4 разделе июнь месяц и -115 руб. в 120 строке появилась эта сумма. теперь пенсионный просит объяснительную для Самары по это 120 строчке почему она образовалась. пожалуйста помогите как правильно написатьНапишите то, что у Вас в первом сообщении.
-
Надо написать по какой причине был выполнен пересчет за июнь.
